关于浏阳市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
2021年2月23日在浏阳市第十七届人民代表大会第七次会议上
市财政局局长 唐洪胜
各位代表：
受市人民政府委托，现向市十七届人大七次会议报告我市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
2020年财政预算执行情况
2020年，在市委的正确领导下，全市人民团结奋斗，努力拼搏，经济社会发展实现了全面进步。同时，财税部门较好地完成了市第十七届人民代表大会第六次会议确定的各项任务。
（一）一般公共预算执行情况
地方一般公共预算收入完成93.44亿元，为调整预算的102.26%，增长5.33%。一般公共预算总支出完成151.50亿元，比上年增加9.42亿元，增长6.63%，其中：民生支出118.03亿元，占一般公共预算支出的78.06%。
按现行财政管理体制结算，全年地方一般公共预算收入完成93.44亿元，上级补助收入47.89亿元，一般债务转贷收入6.87亿元，调入资金14.76亿元（政府性基金预算调入14亿元、国有资本经营预算调入0.14亿元、其他调入0.63亿元），调入预算稳定调节基金5.49亿元，上年结转2.97亿元，当年收入合计171.41亿元；一般公共预算总支出完成151.50亿元，上解支出10.46亿元，一般债务还本支出5.29亿元，补充预算稳定调节基金2.06亿元，调出资金0.08亿元，当年支出合计169.39亿元。收支相抵，年终结转2.03亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
市本级政府性基金预算收入完成84.44亿元，其中国有土地使用权出让收入83.19亿元。政府性基金预算本年支出完成87.57亿元，剔除上级专项追加和上年结转项目4.47亿元，市本级政府性基金预算支出83.10亿元。
按照现行财政管理体制结算，市本级政府性基金收入完成84.44亿元，上级补助收入2.61亿元，地方政府专项债务转贷收入21.14亿元，上年结转1.86亿元，调入资金0.08亿元，当年收入合计110.13亿元；政府性基金支出完成87.57亿元，地方政府专项债务还本支出0.02亿元，上解支出0.05亿元，调出资金14亿元，当年支出合计101.64亿元。收支相抵，年终结转8.49亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入完成1.62亿元，安排国有企业资本金注入支出1.49亿元，调入一般公共预算统筹安排支出0.13亿元，收支相抵，年终结转10万元。
（四）社保基金预算执行情况
社保基金预算收入完成51.70亿元（含被征地农民补缴养老保险费12.28亿元），比上年同口径增加8.95亿元；社保基金预算支出完成39.33亿元，比上年同口径增加2.25亿元。
（五）经批准的政府债务情况
2020年，省财政厅下达我市地方政府债券资金22.7亿元，其中：新增一般债券1.58亿元，按照上级要求主要用于义务教育“大班额”化解、农村公路、城乡社区等项目；新增专项债券21.12亿元，按照上级要求用于经开区配套公共基础设施、第四水厂建设、人民医院整体搬迁等项目；再融资债券5.31亿元，全部按规定用于置换存量政府债务。2020年年末地方政府债务限额151.85亿元，实际债务余额151.77亿元。
上述预算执行情况是快报数，在决算编制汇总后还会有一些调整，届时再向市人大常委会报告。
2020年我市财政预算执行呈现以下特点：
（一）聚焦兴产业、强实体，发展质量有效提升一是要素保障支撑有力。统筹安排各类疫情防控资金2.4亿元，支持做好防疫物资采购、疫情联防联控、一线防疫人员补助、门面商铺减租补助、禁食野生动物补助、隔离安置点建设工作，健全完善公共卫生应急物资保障体系，全力支持打好打赢疫情防控阻击战，率先被认定为低风险地区。争取并拨付专项债券资金64.12亿元（含惠科项目专项债券资金43亿元）、抗疫特别国债资金2.33亿元、特殊转移支付1.61亿元，加快各类资金拨付使用进度，持续扩大有效投资，全力支持重大项目建设。惠科项目主厂房提前1个月封顶，豪恩声学一期、蓝思新材料、泰科天润、韵达物流湖南总部基地、盐津铺子休闲食品智能制造基地、高朗烈酒等项目顺利投产，金阳大道三期建设顺利推进，椒花水库大型水利枢纽工程顺利开工。县域经济与县域综合发展全国百强排名第9位，中国工业百强排名第11位，获评“国家卫生城市”“国际化营商环境建设示范县（市、区）”。
二是暖企行动深入开展。坚决贯彻落实上级各项减税降费政策，全年减税降费共6.8亿元，其中减税降费政策翘尾效应减税3.2亿元、新冠疫情税收优惠政策减税3.6亿元，用“真金白银”为企业“减负”；全面落实阶段性减免企业社保费政策，通过“减、免、缓”的政策叠加，共为企业社保减费6.9亿元，发放失业保险稳岗返还、阶段性失业补助金、创新创业带动就业等补助资金4536万元，为企业发展赋能添力。全面贯彻国家、省、长沙市各项惠企政策，落实长沙市稳定经济运行26条措施，在长沙地区率先出台浏阳市15条应对疫情助力企业发展措施，全面贯彻《关于加快推进夜间乡间网间经济发展的实施意见》《浏阳市优化企业服务十二条措施》等政策。全力开展暖企惠企行动，支持选派564名联络员驻企帮扶，组建20个专项招聘小组奔赴劳务输出大县，疫情期间为蓝思科技等企业招聘员工3.9万人。
三是发展基础不断夯实。坚持财源培植和财税征管两手抓、两手硬，按照“分段定目标、聚力保全年”的要求，积极应对新冠疫情给经济社会发展带来的不利影响和减税降费政策翘尾带来的减收冲击，完成地方一般公共预算收入93.44亿元，增长5.33%，税收收入占地方一般公共预算收入比重达76.87%，实现了财税收入的逆势突围、逆势增长，经济发展基础不断夯实。支持出台“三间”经济发展扶持政策，培育打造浏阳5G直播基地和浏阳网间经济孵化器，实现网络交易零售额81.27亿元，增长18.9%。安排招商引资专项经费850万元，全力支持招大引强，引进项目200个，其中投资100亿元以上项目2个；支持新增规模工业企业50家、高新技术企业130家、智能制造试点企业75家、上市（过会）企业2家，培育省级以上“小巨人”企业33家、国家级两化融合管理体系贯标试点企业28家；214个重点项目全速推进，完成投资684.5亿元，占计划投资的141.7%。
（二）聚焦办实事、惠民生，人民生活持续改善一是脱贫攻坚成效显着。统筹投入财政专项扶贫资金8153万元，持续推进“个十百千”产业扶贫工程和“15 公里就业圈”建设，全市15744户49387人建档立卡贫困户已全部脱贫，33个贫困村全部退出，全面完成精准脱贫攻坚任务。支持开展“优先本地购、消费促扶贫”“全民消费、全民助力”“全国扶贫日”等主题活动，率先在长沙地区完成“三专”（专馆、专区、专柜）平台建设并投入运行，发动各预算单位预留份额采购贫困地区农副产品，打通扶贫产品销售“最后一步路”。深入推进健康扶贫，全面落实贫困人员参保补助政策，实施健康扶贫一站式结算、困难人群代缴保费等医疗救助政策，实现健康扶贫应保尽保。
二是民生保障加力提效。聚焦民生福祉，持续加大民生投入，全年民生支出达118.03亿元，比上年增加7.23亿元。城乡居民基础养老金实现十五连涨，达到每人每月208元，城乡居民基本医保财政补助标准从每人每年520元提高至550元，计划生育特别扶助金由每人每月800元提高至910元。发放低保金1.5亿元、特困供养金1亿元、其他各类救助资金6000万元，社会福利持续有效保障。落实就业优先政策，新增城镇就业1.5万人、农村劳动力转移就业8100人，就业局势总体平稳。投入退役军人事务支出1448万元，支持率先建立退役军人就业创业孵化基地，接收3家退役军人小微企业进驻孵化，积极开拓退役军人就业创业新途径。落实重点民生实事，完成3万名农村适龄妇女“两癌”免费筛查、1万名孕产妇免费产前筛查，支付医保资金14.9亿元，贫困人口住院综合保障后报销比例达90%，获评“2020年中国社会保障百佳县（市）”。
三是教育事业全面进步。统筹投入教育项目建设专项资金5.9亿元，新建小学2所，改扩建学校21所，创建标准化学校43所，新增学位10310个，全面消除义务教育“大班额”；新改建幼儿园40所，公办园及在园幼儿占比均达50%，公办园和普惠性民办园占比达89.7%。免除各项入学经费8148万元，惠及学生339382人次；投入贫困学生资助资金3332万元，全年共资助贫困学生51076人次，全面落实家庭经济困难学生国家资助政策。生均公用经费标准再提高，城乡义务教育阶段学校生均公用经费提标50元，高中阶段生均公用经费提标400元。大力推进长沙市智慧教育示范区建设，支持新建网络联校主讲及听讲教室140间，入选湖南省县域网络校联体试点县（市）、湖南省信息技术应用能力提升工程2.0试点县（市）。
（三）聚焦强基础、提品质，城乡发展步伐加快一是污染防治成效显着。统筹资金1.53亿元，完成百宜河主管网、长兴湖片区雨污分流和净溪河截污工程，新建城镇污水管网116公里。统筹投入1亿元，完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设，畜禽粪污综合利用率达到93.06%，规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率达100%。大力推进浏阳市污水处理厂网一体PPP项目和浏阳市城镇生活污水处理提质增效PPP项目建设，助力浏阳河成功创建全国首批示范河湖，保持出境断面水质均值为Ⅱ类，捞刀河、南川河出境断面水质均值达III类，饮用水水源地水质达标率100%。支持推进蓝天碧水净土保卫战，秸秆综合利用率达91.2%，空气质量优良率达99.7%。统筹投入财政专项资金1.9亿元，全力推进农村治厕治垃圾工作，创新“首厕过关制”，完善设施设备、建立专职队伍、健全管护机制，完成无害化改厕10万座，生活垃圾分类行政村覆盖率达100%，获评“全国农村生活污水治理示范县（市）”。
二是城镇发展提速提质。统筹投入资金8000万元，深化“一圈两场三道”建设，完善“15分钟生活圈”13个，新建停车场15个，新改建农贸市场2个，成功创建全国无障碍环境示范县（市）。统筹投入交通基础设施建设资金3.48亿元，拉通燎原路、菊花石路、水佳路等9条城市道路，推进天马山隧道改扩建工程，完成浏大、浏永、开元路、浏阳河东路提质改造，新改建农村公路414.4公里。全力支持“一体两翼、一河两岸、一城两站”建设，金阳新城建设步伐加快，浩吉铁路浏阳东货运站场开工建设，浏阳河城区段“一河两岸”文化旅游ABO项目成功招标，总投资约100亿元的水佳片区土地开发项目开工建设。创建国家、省卫生镇18个，建设标准化村（社区）综合文化服务中心20个，入选2020年全国“书香城市”，城市文明和精细管理水平进一步提升。
三是乡村振兴扎实推进。围绕乡村振兴战略，实施新一轮涉农资金整合，整合涉农资金3900万元，支持13个项目村建设。投入村级运转保障经费、村级集体经济发展奖励、村级公益事业建设一事一议等资金1.2亿元，支持新增长沙市农业产业化重点龙头企业22家；组建260个村级供销合作社，吸纳农户2.4万户；全市村级集体经营性总收入4580万元。投入7800万元，大力开展农村宅基地房地一体确权登记，实现应登记颁证率100%。支持举办湘赣边首届花木博览会，打造张坊镇田溪村、小河乡乌石村、葛家镇金源村等一批特色产业村，浏阳黑山羊、大围山梨等5个产品获国家地理标志农产品品牌认证，大围山梨获全省首个“国家级农产品地理标志示范样板”。
（四）聚焦破瓶颈、增活力，财政改革不断深入一是风险防控成效显着。创新出台《浏阳市乡镇（街道）债务风险预警管理办法》《浏阳市村级债务风险预警管理办法》，建立市、乡镇（街道）、村（社区）三级全覆盖的债务风险预警管理体系。推动水建投完成市场化转型工作，完成省市下达的保留平台公司再压减三分之一目标任务，市级按照“1+1+1”模式组建浏发集团，园区将8家国有企业整合成3家。充分利用资产资源聚集效应，激发国有企业市场化发展潜能，实现以发展促化债。全年到期债务全部偿还，隐性债务超进度化解，65.96%的关注类债务据实明晰为经营性债务，有力推动了三类债务之和及综合债务率的持续下降，我市债务风险可防可控。化债工作在省长主持召开的防范化解政府债务风险电视电话会议上作典型经验推介。
二是财政改革稳步推进。持续深化零基预算改革，把预算编细、编实、编准，提高年初预算到位率，坚持有多少钱办多少事，突出“保重点、压一般”，不断提升预算编制的科学化精细化水平。切实当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，全年压减一般性支出预算1.66亿元，压减率达21%；压减“三公”经费预算2237万元，压减率达31%。进一步完善全面实施预算绩效管理工作体制，继续探索事前绩效评估机制，逐步建立“四本预算”全覆盖绩效管理体系，强化评价结果应用力度，进一步落实将绩效评价结果纳入单位年度考核及评价结果与资金安排挂钩机制。进一步强化预算刚性约束，从严审核各类支出政策，加强对支出政策的财政可承受能力评估，充分考虑当前财力和长远影响。
三是“三资”盘活不断深入。坚持“盘活存量就是做大增量”的理念，把盘活存量资金、资产、资源作为拓宽财政支出来源、应对财政收入增速放缓和平衡财政收支的重要举措，最大限度地发挥全市资金、资产、资源的使用效益，全年共盘活“三资”17.21亿元。组建市级盘活“三资”工作专班，建立市级联席会议制度，对市直部门、国有企业等单位，从盘活存量资金、国有资产盘活、土地整理出让、城市资源盘活等方面进行了具体任务分解，做到责任落实到岗到人、工作措施到位到点。盘活“三资”工作在长沙市专场活动中作典型经验推介。
2020年是近年来财政运行中困难最多、压力最大、矛盾最突出的一年。面对新冠疫情冲击、减税降费政策翘尾、宏观经济持续下行等重重困难与挑战，全市上下迎难而上、负重奋进，财政收入在“减”与“降”的新政中实现了逆势增长，财政支出在“压”与“统”的举措中实现了保障有力，债务管理在“堵”与“疏”的管控中实现了防范有效，财政改革在“破”与“立”的结合中实现了开拓创新，既为“历史”买了单，又为“未来”铺了路。
同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍面临一些困难和问题，主要体现在“稳中有变、变中有忧”的宏观经济形势还将持续，收入增速放缓期、政府偿债高峰期、产业转型阵痛期、土地市场回落期等“四期叠加”的严峻形势还将持续，财政收支平衡难的矛盾还将持续。对此，我们将高度重视，继续实施积极的财政政策，不断提高财政管理能力和服务水平，助推浏阳经济高质量发展。
2021年财政预算（草案）
2021年全市财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记对湖南工作系列重要讲话指示精神，深入践行“三高四新”战略，紧紧围绕“引领中西部、迈向现代化”目标，坚持“在区域谋发展、在全国争地位、在全球引资源”战略定位，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，牢固树立过“紧日子”思想，提质增效实施积极财政政策，强化地方政府债务管理，全面实施预算绩效管理，调整优化支出结构，提升财政治理能力，增强财政可持续性，为实现“十四五”良好开局提供坚实的财政保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
根据上述指导思想和《中华人民共和国预算法》等相关法律法规要求，结合全市经济社会发展规划和财力情况，拟对2021年预算安排提出如下建议：
（一）一般公共预算安排建议
1、地方一般公共预算收入安排建议
全市地方一般公共预算收入安排100.94亿元，增长8%。
2、一般公共预算支出安排建议
一般公共预算支出安排127.72亿元，比上年预算124.78亿元增加2.94亿元，增长2.36%。
3、一般公共预算平衡情况
综合财政收支预算和体制情况，2021年地方一般公共预算收入安排100.94亿元，上级补助收入28.67亿元，国有资本经营预算调入资金0.18亿元，政府性基金调入6亿元，调入预算稳定调节基金2.06亿元，上年结转2.03亿元，减去上解支出12.15亿元，可用财力为127.72亿元；全年安排一般公共预算支出127.72亿元。收支相抵，实现预算平衡。
（二）政府性基金预算安排建议
全市政府性基金预算收入安排51.05亿元，其中：国有土地使用权出让收入50亿元。市本级政府性基金预算支出安排45.05亿元，调出资金6亿元。
按照现行财政管理体制，全市政府性基金收入51.05亿元，上级补助收入0.7亿元，上年结转8.49亿元，地方政府专项债务转贷收入2.69亿元，减去上解支出0.05亿元，可用财力为62.88亿元。全年安排政府性基金支出54.19亿元，其中市本级支出45.05亿元、上级专项追加和上年结转项目9.14亿元；债务还本支出2.69亿元；调出资金6亿元。收支相抵，实现预算平衡。
（三）国有资本经营预算安排建议
国有资本经营预算收入安排0.18亿元，统筹安排相关支出，收支相抵，实现预算平衡。
（四）社会保险基金预算安排建议
社会保险基金收入安排48.52亿元，社会保险基金支出安排47.76亿元。
2021年财政工作的主要措施
（一）坚持“培”“管”结合，全力做好“聚财”文章全面落实中央大规模减税降费各项政策，强化涉企服务，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担，助力企业轻装上阵，培育一批新的税收增长点。加大财政投入力度，全力支持壮大矩阵、做强园区、提速项目，助推花炮产业转型升级，推动电子信息产业冲刺1000亿级，生物医药、健康食品、机械制造产业冲刺500亿级。推进浏阳市综合治税决策支持平台建设，打破部门间的数据壁垒，查找税收征管盲点和风险点，提高税源管控水平。跟踪重大财税改革、产业政策动态，监控重点行业、重点税源企业营收、税收变化，科学研判财政收入变动趋势，确保应收尽收、颗粒归仓，为全市经济发展夯实基础。
（二）坚持“保”“压”结合，全力做好“用财”文章牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，坚持用机关单位精打细算的“紧日子”换百姓实实在在的“好日子”。把保障和改善民生摆在重中之重的位置，支持教育、社保、医疗、文化等领域的重点项目建设，村级运转保障经费标准村均提标3万元，持续增进民生福祉。全力支持打好污染防治攻坚战，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，使发展成果更公平、更可持续地惠及全市人民。按照构建“一体两翼、一河两岸、一城两站”城市格局的思路，提质主城区，加快金阳新城建设，推进“一河两岸”建设。结合国家全域旅游示范区创建和苍坊旅游区国家5A级景区创建，支持把浏阳打造为“网红城市”。
（三）坚持“谋”“争”结合，全力做好“引财”文章紧紧围绕上级资金投向，加强政策研究，把准分配原则，精心筛选、谋划论证储备项目，提高争资争项的成功率。做好新增债券项目筛选、储备、立项，吃透中央、省、市文件政策精神，坚持更快捕捉信息、更优准备前期、更紧跟踪对接、更实推进项目，确保靶向明确、路径准确、信息精确，争取上级对我市新增债券给予更大的倾斜支持。制定争资方案，明确争资争项的时间表、路线图，与上级各部门建立信息沟通长效机制，确保全方位争取各类项目资金。定期召开工作推进会，会商争资争项信息，集合各部门职能特点和优势，找准争取资金突破口，最大限度对接、承接、挖潜政策的含金量。
（四）坚持“严”“活”结合，全力做好“理财”文章进一步强化预算执行的刚性和约束力，坚持“先预算后支出、无预算不支出”。持续完善全过程预算绩效管理链条，将评价结果作为预算安排和单位考核的重要依据，推动预算和绩效管理深度融合，确保把每一分钱都用在保民生、促发展的刀刃上。继续加大“三资”盘活力度，下大力气激活财政沉淀资金、存量资产和可用资源，将盘活“三资”工作作为持续改善民生和推进高质量发展的重要抓手。坚决守住隐性债务不新增的底线和关注类债务不新增的红线，用好用活风险缓释政策红利，推动隐性债务按计划化解，实现三类债务之和持续下降。积极探索国有企业多元化发展路径，进一步加快国有企业市场化转型进程，壮大国有企业资产规模、拓宽经营渠道，提升核心竞争力。
各位代表，蓝图绘就千般景，扬帆破浪需发力。2021年财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨，我们将在市委的正确领导下，主动接受市人大的监督和指导，认真听取市政协的意见和建议，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，认真落实本次大会决议，努力完成各项工作任务，助推浏阳经济高质量发展，为全面建设现代化浏阳作出新的更大贡献！